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2016年度企业质量信用报告
双击自动滚屏 发布者:adhygf    发布时间:2017-11-29 14:10:24    阅读:1202次

第一部分 报告前言

 报告内容客观性声明

 

本报告是天水华洋电子科技股份有限公司发布的第一份质量信用报告,本公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带责任,力求客观、全面的披露公司在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的绩效等。

 

 报告组织范围

 

天水华洋电子科技股份有限责任公司。

 

 报告时间范围

 

2016年1月1日-2016年12月31日。

 

 报告发布周期

 

本报告为年度报告

 

 报告数据说明

 

报告中所有数据均来自公司正式文件、统计报告或有关公开信息。

 

 报告获取方式

 

本报告以电子版和纸质版两种形式发布,欲获取报告电子版,请登录公司官方网站(http://www.tshygf.com)查询。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总经理致辞:

天水华洋电子科技股份有限公司的产品从梦想到实现经历了艰难而漫长的岁月,其中既有泪水也有欢乐。蚀刻框架产品的成功带来了公司组织架构的变化。20145月,公司的三个事业部:1、微电子事业部,以冲压电镀工艺为特点,主要产品SOPSSOPTSOP等,主要客户有天水华天集团、华天西安微电子公司、西安771所(航空航天部企业)、江阴长电集团等知名企业;2、光刻事业部:以金属不锈钢蚀刻为主,制作各种五金家电和电子电器类产品,主要产品有大网板、栅网等,大客户有美国EBI白色家电公司、日本的TDK、韩国大洋、印度XX等公司;3、光电事业部:以蚀刻工艺制造集成电路引线框架,产品主要由QFNDFN等多角位高密度产品。主要客户有天水华天、西安华天微电子公司、台湾日月光、台湾日月星、韩国Anto等国际知名企业。

天水华洋电子科技股份有限公司始终坚持和秉承“诚信做人,执着做事,精细管理”的文化理念,坚持“清洁生产、满意客户、持续改进、造福员工”的质量方针,公司先后通过了ISO9001-2015质量管理体系、ISO14001-2015环境管理体系、ISO16949质量管理体系及QC080000质量管理体系的认证。公司是省级高新技术企业、省级技术创新示范企业、省级企业技术中心。

天水华洋电子科技股份有限公司以雄厚的技术实力,凝聚了一支具有中高级专业技术人员的团队,凭借领先的人才优势,科学的管理方法以及丰富多彩的企业文化,着力打造全球一流的半导体集成电路引线框架基地,公司设三个生产事业部(微电子事业部、光电事业部、光刻事业部),集研发、设计、生产、销售一体化、冲压、蚀刻工艺共有的半导体集成电路引线框架产品和蚀刻光电产品的高新技术企业。

新的时代,新的机遇,适应新常态,迎接新的挑战,华洋人十年磨一剑,在研发、制造和运营中精细流程管理,遵循国际标准,建立了较为完善的企业标准和企业制度,拥有自主专利技术十余项,承担了国家电子信息产业振兴项目,坚持“创新与研发、坚守质量与服务,坚定与客户共繁荣,为客户创造新价值”的共同发展理念,以一流的产品、一流的质量、一流的服务,为电子信息事业的发展奉献我们无限的智慧和力量,力争成为行业具有竞争力的领军企业之一。

我们将以诚恳务实的态度与您携手合作,实现企业、社会的和谐发展,与社会各界共同创造和分享美好的未来!

天水华洋电子科科技股份有限公司董事长、总经理  康小明

 

 

 

 

第二部分 报告正文

一、企业文化与质量理念

1、企业文化

 

 质量方针

真抓实干、持续创新,做免检产品

 

“真抓实干、持续创新,做免检产品”这三句话构成的质量方针是本公司对质量的指导思想和承诺,其中“做免检产品”描述了本公司视质量为生命,视顾客为上帝,竭力满足顾客期望和需求的愿景,而“真抓实干、持续创新”表达了本公司通过公司各级层面上下一致、求真务实的持续改进产品、制造过程、服务、以及质量管理体系等手段,不断提高顾客满意度的决心。

 质量目标

(1)顾客满意度≥92%;

(2)年出货检验合格率≥100%;

(3)年退货率≤3000PPM;

(4)客诉次数同比去年下降15%以上;

(5)噪声、污水100%达标排放;

(6)重大安全、火灾、交通事故为0次/年;

(7)轻伤、负伤频率,年控制在3‰;

(8)职业病发病率≤1‰,新增职业病为0次/年;

(9)物料HS含量满足WEEE、ROHS和顾客要求;

 

 公司员工行为规范

遵纪守法、爱岗敬业  团结忠诚、诚实守信

善于学习、勤奋工作  关爱下属、服务员工

                               

2、质量文化建设

公司质量方针、目标作为公司质量文化的重要内容,通过多种方式广泛宣传和阐述了公司经营理念、专业化制造、高效率服务;严格控制和持续改进产品实现过程,不断提高顾客满意度”的质量方针和质量目标的重要意义,为有效推进质量管理体系营造了良好的文化氛围。公司坚持不懈地倡导“零缺陷”管理理念、树立“大质量”的管理思想;树立了以顾客为中心,员工、企业、供方、顾客互利双赢的管理目标。公司还通过大力开展全员、全面、全过程的质量管理,积极研究应用质量管理新方法、新技术,践行卓越绩效管理模式,培育了全员质量意识、创优意识、品牌意识和卓越意识。

公司倡导全体员工在本职工作中关注质量,制造过程零缺陷是我们所全体员工矢志不渝的追求目标,我们真诚希望同各界增进了解,建立合作关系,本着平等协商、互惠互利、共同发展的原则,竭诚服务于国内外广大用户。

公司坚持不懈的发扬和推广“用心把事情做正确,尽力把事情做更好”的工作作风,在质量控制上坚持高标准,在质量管理上追求高效能,实现产品高质量、服务高水平,在各项质量工作中勇于挑战困难、最求卓越;并以严密的组织、严明的纪律、严肃的态度、严格的管理实施各项质量工作,坚持以法律法规、制度、标准为准绳,决不迁就任何损害产品信誉和企业形象的行为。

近年来公司质量管理获得的荣誉

公司以“诚信经营”为经营理念,维护企业信誉,为企业外部树立了良好的商业信用和道德形象,三年来获得顾客、质监、税务、行业等方面的高度好评.

 

 

 

 

结  果

1、公司”2013~2014年度被天水市工商局授予“守合同重信用企业称号;

2、公司”2014~2015年度被天水麦积农村合作银行评为“信贷优先支持客户”;

3、2014年8月公司被甘肃省工信委评为甘肃省“专精特新”中小企业;

4、2014年公司被认定为“省级技术创新示范企业、省级企业技术中心”。

5、公司被天水市消费者协会评为“2014年度诚信单位”称号;

6、2014年公司天水经济开发区管委会评为“科技创新先进企业”;

7、2015年11月公司获得甘肃省工信委、科技厅、文化厅、教育厅举报的甘 肃省首届“创新杯”工业设计大赛产品组优秀奖荣誉称号;

8、2015年公司天水经济开发区管委会评为“先进企业”;

9、2015年公司天水经济开发区管委会评为“外贸进出口先进企业”。

10、第十七届中国国际高新技术成果交易会上高端光学蚀刻QFN和QFN176系列产品获得为“优秀产品奖证书”;

11、2016年7月20日公司通过了QC080000有害物质管理体系认证;

12、2016年11月15日公司通过了ISO16949质量管理体系认证。

13、2016年公司被天水经济开发区管委会评为“先进企业”;

14、2016年公司被天水经济开发区管委会评为“外贸进出口先进企业”;

15、2017年1月公司被天水经济技术开发区管委会评选为“质量奖”称号;

16、2016年公司天水经济开发区工作委员会评委“先进基层党组织”称号。

 

 

二、企业质量管理

 2.1 质量管理机构

公司设立质保中心作为质量管理部门,专门从事品质保证管理、品质检验和体系管理工作。公司严格执行ISO9001质量管理标准,在此基础上制定了文件,2011年公司通过ISO9001质量管理体系认证,并持续有效运行,从进货检验、过程检验到最终检验的全过程控制产品质量,为保证产品质量提供了系统方法;通过产品认证和创建名牌产品,提高了产品质量。

2.1.1 质量管理组织机构图

公司下设24个部门,组织机构见图

公司管理依据《公司章程》实行董事会领导下的总经理负责制,建立有董事会、监事会和经理层的公司法人治理结构。

2.1.2 质量管理职责和权限

2.1.2.1总经理职责和权限

1)负责贯彻国家有关质量、环境和职业健康安全管理活动的法律法规方针政策和有关强制性标准,批准公司使用的适用的法律法规。对公司质量、环境和职业健康安全、产品认证等管理工作负全面责任;

2)根据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、IATF16949、QC080000标准的要求,负责策划质量、环境和职业健康安全、有害物质管理体系要求 ,确保管理体系的建立、实施、保持和持续改进及产品认证符合要求;

3)负责质量、环境、职业健康安全和有害物质的方针、目标和指标的制定、批准;

4)负责管理体系组织机构和各部门、岗位及人员的职责、权限、作用和责任得到规定和沟通,并形成文件,予以传达;

5)在公司管理层中指定一名管理者代表和认证产品的质量负责人,确保质量、环境和职业健康安全管理体系及《工厂质量保证能力要求》的有效实施。

6)主持管理评审,确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性;

7)确保质量、环境和职业健康安全管理体系建立、实施、保持和持续改进所必需的物力、人力、财力、技术等资源的提供;

8)应以顾客、员工和相关方位关注焦点,以满足顾客员工和相关方要求为目标。对公司提供的服务结果的符合性及环境职业健康安全的合规性负责;

9)负责定期召开质量、环境和职业健康安全工作中出现的问题提出决策意见。

10)推动内部改进;

11)确保在公司内以顾客为焦点,促进客户满意;

12)主导公司内部其它事务,确保公司的质量管理体系融入于公司的业务过程,并促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性。

 

2.1.2.2党委书记的职责和权限

1)负责宣传、贯彻党和国家的质量、环境和职业健康安全方针、政策及适用的法律法规;

2)积极组织所主管部门贯彻、实施公司的管理体系文件,为公司的管理体系有效运行做好宣传保障;

3)领导公司工会和党群部门带头做好管理体系的运行工作。

2.1.2.3副总经理的职责与权限

1)在总经理的领导下,负责所主管的各部门的质量、环境和职业健康安全工作的组织、领导和实施、检查、考核工作。落实所主管部门的质量、环境和职业健康安全职责、有害物质管理、权限、作和责任,对所主管部门的质量、环境和职业健康安全管理负直接责任;

2)领导、组织实施、考核所主管部门的质量、环境和职业健康安全、有害物质管理目标、指标;

3)负责监督检查质量、环境和职业健康安全、有害物质管理方针在所主管部门的贯彻和实施;

4)协助总经理负责并确定各部门的资源需求与配置和建立完善组织机构;

5)负责所主管部门的内、外部沟通、协调等工作的组织、监督实施执行;

6)负责建立健全所主管部门的各项管理制度、设备和安全、工艺技术操作规程;

7)负责所主管部门的质量、环境和职业健康安全、有害物质管理体系的策划、运行、维护、监控、持续改进;

8)负责所主管部门的与质量、环境和职业健康安全、有害物质管理体系相关文件在实施过程的不断完善、修订组织工作,并组织执行和监督检查;

9)负责对所主管部门各项的工作进行检查、指导和考核工作;

10)负责组织实施总经理临时下达的各项工作;

11)协助总经理进行管理评审。

2.1.2.4质量管理部门的职责和权限

1)负责公司质量管理体系之资源管理的相关工作,并对总经理直接负责,确保质量管理相关活动所需资源的有效利用与充分补充;

2)确保公司质量管理系统之文件化的标准化运作,负责建立公司质量管理体系之基本结构(文件控制,记录管理,内部审核,不合格品控制,纠正与预防措施等);

3)负责公司岗位质量目标绩效考核和改进;

4)负责组织相关部门对供应商评价选择;

5)贯彻执行国家质量管理体系标准,组织企业质量体系的建立、运行和质量管理工作,负责组织质量手册,质量计划的编制工作;

6)组织落实各职能部门及人员的质量职责与权限。监督、检查质量体系运行情况;

7)制订内部质量审核计划,组织有关人员对过程、产品和质量体系实施审核,并向董事长提出审核报告;

8)负责客户抱怨、投诉受理及协调处理,组织不合格品评审活动,根据评审结果制定纠正与预防措施,并对其实施效果进行跟踪监督和验证;

9)负责组织、协调产品制造全过程中的质量活动,筹备、组织公司质量工作会议,起草会议纪要;

10)组织开展全员质量管理活动,提供业务技术指导,推广先进的质量管理技术;

11)会同人力资源部门编制质量教育计划并配合实施;

12)负责对全公司各部门进行质量督查;

13)负责公司内、外质量信息的调查、核实和处理及质量问题的追溯;

14)负责全公司质量记录归口管理及本部门质量记录的归档管理;

15)归口负责体系文件的控制与管理;

16)负责组织质量、环境体系认证、QC08000有害物质管控和产品质量升级创优等工作;

17)负责管理评审的计划编制及组织工作;

18)做好外购(外协)件进厂和产品生产全过程的质量检查、审核工作。并组织相关部门对供应商进行评价选择,对合格供方进行绩效考核与动态管理,建立互利的供方关系对供方绩效(包括附加运费、交付产品的质量性能、顾客生产中断和关于质量或交付问题的顾客通知)进行持续评价和监视;

19)负责原材料、生产过程、产品的检验和试验及状态标识,并进行监督检查、考核;

20)负责不合格品处理的监督及考核;

21)负责检验、测量和试验设备的控制,严格执行计量法规,做好计量器具的管理工作。

22)部门风险识别并采取相应的控制措施;

23)为保证本部门质量目标的达成,制定分解计划方案。

2.1.2.5质量负责人的职责和权限

1)负责建立满足相关认证规则、细则要求的质量管理体系,并确保其实适合保持;

2)确保加贴认证标志的产品符合认证标准要求;

3)建立文件化的程序,确保认证标志妥善保管和使用;

2.1.2.品质检验人员的职责和权限

1)负责从原材料到产成品的质量检验工作;检验方法依据有关规定执行,并对检验结果负责;

2)检验合格的产品通知相关人员办理入库,检验部合格的产品应出具《检验/试验(不合格)报告》,并提交给治理啊部分管理员组织评审;

3)验证不合格品的处置结果;

4)认真做好检验记录,确保记录的真实性;

5)做好检验量具的保管和维护工作;

6)对检验和实验中所用试剂、药品、各类易燃、有毒的物品的使用配置,标定和保管负责。

2.1.3 运行过程中相关激励措施

2.1.3.1公平公正的薪酬激励体系

确立以计时工资、岗位工资为主体,多种方式并存的分配模式。公司对定额人员实行工时工资、对非定额人员及管理人员实行岗位工资分配,月度和年度的个人工作评价结果将作为工资发放考核的依据。

 制订基于业绩的工资晋升(调整)制度。公司制定《绩效考核管理办法》,提升业绩优秀人员岗位工资。

制订基于能力的分类的激励措施。公司制订了全方位的激励措施,充分地激励和调动公司各类人员的工作热情和积极性。

        公司主要激励措施

类别

人员

具体措施

物质激励内容

管理人员

管理创新奖励、激励年薪

专业技术人员

专业技术岗位津贴、新产品提成奖励、项目奖励、质量升级奖励、绩效工资。

营销人员

销售收入提成奖

生产工人月绩效考核

骨干联评奖励、技能津贴、成本节约奖

非物质激励内容

内部员工

岗位晋升、劳动模范、技术能手、优秀员工、先进、模范党员、先进个人等

 

2.2 质量管理体系  

公司按照 ISO9001 标准,建立、健全并有效运行了质量管理体系,成立了专门的质量管理部门,形成了品质保证管理、品质检验和体系管理为一体的质保中心管理体制,为体系的高效运行提供了质量保证。自2011年起全面建立了 ISO9001 质量管理体系,覆盖了公司各个部门、单位和产品。公司以顾客为关注焦点,主动识别顾客需求和期望,通过明确质量方针、分解质量目标、落实管理职责、定期组织评审,合理分配和使用人力、设备及信息资源,将产品实现的各个环节相互关联和有效控制公司利用产品质量监督抽查、生产运行分析、质量分析总结、顾客满意度测评、专业管理诊断、岗位责任制检查、体系内部审核等多种测量方式,全面评估体系运行效果,寻找改进空间,制定整改措施,提升了产品和服务质量,为顾客提供了满意的产品和服务,不断满足了顾客需求,确保了体系运行的有效性、适宜性和充分性,并持续通过第三方认证审核,保持了认证证书。公司健全了各级质量责任,形成了主要领导负总责、主管领导具体抓、相关部门协同配合的质量管理格局,构建和实施了基于“严把入口,管控过程,确保结果”的生产全过程质量管理机制,优化创新了质量管理模式,积极倡导“零缺陷”理念,落实“精益、精准、精细、精品”的质量管理要求, 不断开展制度流程的梳理和优化工作,编制了标准化管理、分析检验管理、采购物料质量监督管理、产品质量管理、质量信息管理、质量改进管理、质量事故管理、客户投诉管理以及客户满意度测评等多项质量规章制度,促进了质量管理的标准化、规范化、程序化。  

通过对质量管理体系和管理机制的建立、运行和优化,公司产品质量、工作质量和服务质量得到持续改进,形成了健康发展的质量管理长效机制,从而有力支撑公司实现有质量、有效益、可持续发展。

2.2.1 质量方针

公司确立了真抓实干、持续创新,做免检产品”的质量方针。在日常的生产管理过程当中,从每一个细节做起,对任何一件影响产品质量的隐患都坚决不放过,公司高层领导把“质量最优化、成本最小化、效益最大化”的思想始终贯穿于决策管理全过程。“真抓实干、持续创新,做免检产品”这三句话构成的质量方针是本公司对质量的指导思想和承诺,其中“做免检产品”描述了本公司视质量为生命,视顾客为上帝,竭力满足顾客期望和需求的愿景,而“真抓实干、持续创新”表达了本公司通过公司各级层面上下一致、求真务实的持续改进产品、制造过程、服务、以及质量管理体系等手段,不断提高顾客满意度的决心。

2.2.2 质量发展目标

1) 2016年先后完成了QC080000/TS16949管理体系的认证,形成质量、环境、职业健康安全、有害物质管理四大管理体系的运行,强化质量管理部职能及全员全过程质量管理,确保公司质量管理目标的实现。

2)进一步推行现代化管理,倡导卓越绩效管理理念,促进企业管理水平提升加快产业发展,提升核心竞争力,有序导入卓越绩效管理模式。

3)质保中心组织相关单位对目标进行适当分解,2017年华洋电子一二三阶质量体系过程绩效指标情况汇总表》的形式明确相关职能和层次的目标;

质量管理体系所需过程的质量目标也称为过程绩效目标,按手册附表“过程管理一览表”予以管理。与2016年华洋电子一二三阶质量体系过程绩效指标情况汇总表》中相关职能和层次的目标为并列关系,均应符合公司的方针战略。

质量目标应建立在公司质量方针的基础上,在质量方针给定的框架内展开,应高于现状,具体、可测量,体现分阶段实现的原则,经过努力后方可实现,经分解后,在操作层面的质量目标应尽可能量化;

质量目标的内容考虑试用的要求,并与产品和服务质量的符合性及提升顾客满意相关,可涉及产品和服务的具体特性;

质保中心负责组织对各项质量目标的完成情况进行监视,加强各部门在目标制定及实施过程的沟通,适时提出更新的需求。

根据公司产品和服务特点,确定公司的质量目标,具体见《质量目标及其实现的策划控制程序》、《2016年华洋电子一二三阶质量体系过程绩效指标情况汇总表》:

3)完善产品检验、检测手段并优化流程,加强过程控制,力争产品出厂合格率达到100%,用户满意度达92%以上,总体产品质量和服务水平领先国内同行业。

2.2.3 质量教育

为提高一线员工质量意识,增强质量事故预防和应急处理能力,公司每年都制定了质量管理年度培训计划,组织员工接受质量教育和培训,掌握工作所需的质量知识和技能。为使全体员工对质量管理工作达成共识,公司通过文件、通报、通知、报纸和宣传栏、质量月等形式与全体员工进行内部沟通,宣贯年度企业方针目标和质量目标,确保质量管理体系运行的有效性。公司注重员工培训,提高全员质量意识。

内部沟通

外部沟通

沟通内容

沟通时机

沟通对象

沟通方式

负责部门

沟通内容

沟通时机

沟通对象

沟通方式

负责部门

各项工作的职责和权限

文件发布前/工作安排前/适时

相关部门

文件发布资料传递会议交流

主管职能部门/综合部

市场信息

顾客信息

制定年度经营计划/适时

顾客和市场

调查/网络信息平台/往来文件等信息

销售部

体系文件

文件发布前/工作安排前/适时

各部门

文件发布培训宣贯

会议交流宣传公告栏

内部刊物

资料传递

文件发布部门体系推行专案室

法律法规等要求

法律法规等要求发布前的培训宣贯学习/适时

政府相关机构

网站获取、学习、培训、会议等

综合部/安环办等

通告、通告决议、纪要、联络、计划等

文件发布前/培训宣贯/适时

各部门

文件发布培训宣贯

会议交流宣传公告栏

内部刊物

资料传递

文件发布部门人力资源部/综合部

供方要求期望等信息

每年例行的组织环境理解调差分析/适时交流

供方

 

商务部

 

 

相关部门

文件发布培训宣贯

会议交流宣传公告栏

内部刊物

资料传递

过程改进提出部门

股东要求期望等信息

每周行政例行会议/经理会议适时

高层领导

会议交流文件资料传递

综合部

产品、过程的符合信息

按文件要求

相关部门

文件发布资料传递会议交流

品保部、综合部、技术中心等

行业协会要求期望等信息

每年例行的组织环境理解调差分析/适时交流

行业协会

会议交流文件资料传递

综合部

数据统计信息

按文件要求

相关部门

文件发布资料传递会议交流

质保中心

其它信息

适时或定期

相关部门

会议交流文件资料传递

综合部

审核和评审的方法

评价与评审完成后

各部门

文件发布资料传递会议交流

质保中心/技术中心

 

 

 

 

 

绩效信息

按文件要求

相关部门

文件发布资料传递会议交流

绩效统计部门

 

 

 

 

 

变更信息

 

相关部门

文件发布资料传递会议交流

变更提出部门

 

 

 

 

 

其它信息

适时或定期

相关部门

会议交流文件资料传递等

各部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相关方

沟通部门

定期沟通时间

沟通内容

记录要求

与组织提供符合客户要求及法规情况的要求

客户

品保部/销售部

一个月(月会)

新产品、订单、社会责任,品质

协议书、订单、RFQ、图纸、行标、保密等

供应商

品保部部

适时

合同,协议书,调查表、8D、SGS、MSDS

付款、质量信息、PPAP

同行业及其他合作伙伴

行政部

一年

合同

劳动局

人力资源部

一年

合同审核

最低工资、加班、其它

安全生产监督局

安环办

 

不定期

检查报告

特种设备、操作证、例行检查

废弃物处理商

安环办

 

一年

回收记录、六联单、合同、资质证明

产品污染

政府单位/网站

安环办

适时

法律法规一览表、合规性评价

政治

消防局

安环办

不定期

消防检查

走火、5S

质量技术监督局

保障服务部

一年

特种设备检测

仪校

员工满意度调查

人力资源部

季度

意见箱/意见书/调查问卷表

 

认证公司

管理代表

 

一年

体系认证/监督审核

QMS认证

疾病预防控制中心

人力资源部部

 

一年

职业病及健康检查

 

医院、卫生局

综合部部

需求时

预防/急救协议书、食堂卫生许可证年审

 

检测机构

质保中心

一年

 

型式试验、ROHS检测

 

相关方的沟通与期望应对表

 

针对不同类型人员举办质量管理、卓越绩效管理、标准化知识等各类质量培训班,收到全面质量管理培训良好的培训效果。公司将人力资源作为持久竞争优势的重要来源,坚持以人为本的价值理念,积极推进科学管理为各类员工提供施展才华的舞台,持续开发员工潜能,实现公司和员工的“双赢”。

2.2.3.1员工教育培训  

加强员工质量责任感教育,使企业员工必须意识到,在产品、服务质量上对国家、对民族、对社会、对消费者所承担的职业责任。教育必须用“假如我是消费者”的态度来对待质量,把生产满足消费者要求的产品作为每个员工的根本任务。为了加强质量责任感,在加强员工质量意识教育中,建立起了严格的质量责任制,使每个部门、每个岗位、每个员工都严格履行自己的质量职责。

2.2.3.1.1.确定培训需求

公司以实现人力资源规划为基础,培养战略目标所需要的人才为目的,同时兼顾员工个人职业生涯发展进行培训需求分析。通过调查、分析、对比,确定经营、技能、素养、学历四个模块的培训需求。

 

2.2.3.1.2.制定培训计划

根据经营、技能、素养、学历四个模块的培训需求, 制定包含培训目标、对象、方式、内容、时间、地点、经费、设施等内容的教育培训计划。员工教育培训计划分为公司、部门年度培训计划和项目教育培训计划,分别由人力资源部、各部门、各项目组织者负责制定并组织实施。在实施各项培训计划时,针对各项制约因素,预测培训效果,提出监控措施,确保培训效果。

为确保员工的技能和素质能够满足公司战略发展需要,每年制定培训计划和培训预算。对未列入年度培训计划的培训需求,根据实际培训需要,适时调增培训费用,并报人力资源部备案后组织实施。

2.2.3.1.3.实施培训

根据培训计划,通过三级培训网络(见表2.2.3.1.3.-1)组织实施各层次、类别培训。

(1)内部培训

公司以工程中心和技术中心为依托,进行员工技能培训,以人力资源部为组织主体,举办各种形式的岗位技能培训、岗位练兵、技能比武等活动。与教师、学员交流了解课程设置和教学情况,将学员日常表现纳入考核,教师、学员、组织者三方通力合作,有效实施培训。

(2)针对性开展各层次、类别培训

根据培训计划,以增强追求卓越意识、提高技能、实现员工满意为核心,按照管理人员、专业技术人员、技术工人、营销服务人员四个类别及其学徒、初级、中级、高级四个层次,开展经营培训、技能培训、素养培训、学历培训四个层次教育培训。

技能培训是重要的岗位能力提升培训,公司通过明确培训的目标—给压力和完成目标后的有效激励—给动力,使员工努力确立与实现工作和职业发展相关的技能提升目标。   

公司建立了专业技术等级、岗位技能培训,为适应公司发展战略目标的员工培训体系,并结合实际总结出具有特色的技能培训方式。见表2.2.3.1.3.-2。

 

 

培训对象

培训目标

主要培训内容

培训方式

管理人员

管理技能升级

高层领导

领导力、管理思维、管理创新、战略决策、资本运营等

 

 

 

专题讲座、进修、交流、参观考察。

中层领导

执行力、管理创新、工商管理、沟通、细节管理、战略管理等

基层骨干

班组管理、业务管理等

业务管理

业务管理知识、后备干部培训等

技术工人

操作技能升级

岗位技能、职业资格等级技能、新技术、新工艺

讲座、师带徒、工作训练、轮岗、换岗、外送培训

专业技术人员

设计、工艺等专业技能升级

岗位技能、专业技能、新技术、新工艺、新材料

讲座、师带徒、远程教学、轮岗、换岗、外送培训。

营销服务人员

岗位技能升级

营销技能、商务礼仪、岗位技能、专业服务技能

轮训、专题讲座、轮岗、换岗、外请培训

新员工、转岗员工

上岗

职前、岗前应知应会、岗位技能、安全、质量

师带徒、老带新、轮岗、换岗、实习

2.2.3.1.4.培训效果评价

公司分两个阶段对培训效果进行评价。第一阶段,培训结束后,单位对员工学习的评价和员工对老师培训满意度的评价,第二阶段,从员工绩效和组织绩效2个层面对4个层次的培训效果进行跟踪评价,如对劳动生产率、工作效率、技能提升率、技能结构、团队合作、职业晋升率等指标进行评价。  

2.2.3.1.5培训改进

人力资源部组织通过与员工交谈、培训满意度与各种培训效果调查,对教育培训方法的有效性、适用性进行综合评价,并制定、实施改进措施,不断提高培训效果。

1. 畅通的员工职业发展

公司遵循以人为本的育人方针,建立阶梯式的人才培养机制、多渠道的发展通道,为员工提供顺畅的发展空间。

1)推拉结合,发挥员工潜能和主动性

推:公司建立员工竞争上岗和退出机制,给员工绩效和能力提升加压,不进则退。如绩效和能力达不到要求的,采取调换岗位,转岗培训或削减岗位技能工资等措施,促使员工不断学习,主动发挥。

拉:公司建立了以员工绩效评价体系为基础的全方位的薪酬激励体系

明确岗位职责,充分授权,引导员工自主地创造性开展工作,充分发挥员工的潜能。

2)建立多渠道的人才培养制度,提供员工学习与发展空间

公司建立多渠道、分层次的人才培养制度,为员工的学习与成长创造机会,

3)职业生涯规划和发展平台

为实现公司战略目标与员工职业价值双赢,公司对包括高层领导在内的所有员工进行职业生涯发展规划与设计工作,共同制订员工的职业生涯发展目标与行动计划。

 

2.3. 内、外部审核的独立性

1.内审的独立性

公司建立了总经理直接领导的审计部门,制定了《内部审核控制程序》制度,明确了审核计流程。公司每年组织专业人员开展经营管理内部审核、管理评审等专项审核等方面的工作。内审结果上报总经办公例会,并针对审核中发现的问题,及时下达整改建议与审核结果决定,并进行整改确认,形成闭环管理。

2.外审的独立性

自公司2011年加入体系认证后,按照国家认监委和质监局对公司的要求,每年委派第三方审核组所对我公司运行体系进行审核。

三、质量诚信管理

3.1概述

天水华洋电子科技股份有限公司以满足顾客需求为关注焦点,基于诚信经营的理念,本着对广大消费者负责的态度,从产品过程设计、原材料采购、生产过程、质量检验、市场销售和售后等全过程把控产品质量,保障消费者使用到放心的产品。

3.2 产品实现过程的诚信管理

公司以ISO 9001质量管理体系为基础,从营销、设计、采购、制造、质量检验到售后服务等全过程建立了制度和程序化流程,严格控制产品形成的每个过程,确保用户满意。产品实现过程的流程图见下图。

3.2.1 产品生产过程设计

1.产品研发设计过程的设计

依据产品研发过程所识别的要求和生产制造规范文件,技术中心负责在产品研发过程的设计,以创新、高效的研发机制,构建高效的科研体系,满足过程的要求。

天水华洋电子科技股份有限公司运用ISO9001体系进行管理,对产品原理进行系统分析,并划分“产品策划和定义、产品设计和开发、过程设计和开发、产品和过程确认、批产与持续改进”等几个过程对产品进行完善。

2.产品设计过程设计

 技术中心将收集的多种信息资料进行分析,结合自己的构思,书面提出新产品开发的构思。并由技术工程部部编制《可行性分析报告》并交主管技术总经理批准。根据用户的需求,按照“专业、敬业、乐业”的科技理念,用“用心把事情做正确,尽力把事情做更好”的企业作风,坚持“高科技、高质量、高效率的产品和服务”的企业宗旨进行产品设计。

3.2.2 采购过程的设计

公司产品事业部及物资需求部门依据项目需求编制采购计划,经PDM一系列审批流程后由ERP信息系统传递至物质采购部,商务部按照《采购控制程序办法》的相关控制流程实施采购。

积极实施大宗、常规物料、化学物料和外包业务的招标采购,其余物资比质比价采购原则,与重点供应商建立战略伙伴合作关系,进一步拓展供应渠道,提高采购质量及效率,降低采购成本及供货周期。

在物料采购过程中,不断总结、不断优化,根据公司实际,建立了一套从采购前端到最末端,全过程有效监督、控制的管理模式,确保招标、比质比价、能够公平、公正、公开,为供应商提供了良好的竞争环境,为公司降低了成本,提高了效益。

3.2.3 生产过程的设计

总体设计思路:以市场为导向,产品定位重点、面向国内市场所需的高附加值电控装置产品;采用先进、成熟、可靠、适用的工艺技术及装备,保证产品质量、技术经济指标

3.2.4 营销过程的设计

    营销设计的思路:通过向顾客提供优质的产品、合理的配置、满意的服务、低廉的价格赢得顾客的信任,构建以顾客为中心的快速响应营销机制和灵活的营销体制,建立与顾客保持良好的长期合作关系,达到公司与顾客的共同发展。

公司专设销售部,主要负责公司销售合同管理、营销售计、产成品管理、产品发货等工作;公司根据产品类型设蚀刻工艺和冲制工艺系列产品事业部,主要负责产品生产及售后服务等。

公司主要是以产品类型按国内、国外区域和国内行业及销售方式、顾客群划分在国外主要销售韩国、新加坡等地区;国内主要销往长江三角洲、广州、深圳等企业。通过合理制定市场开发策略,实现满足顾客需求的产品开发、生产及个性化需要。

3.2.5顾客与市场

公司在实施战略规划的过程中,始终把关注顾客的需求放在首位。根据产品类型按照顾客对产品和服务的不同需要进行市场划分,确定目标市场。通过向顾客提供优质的产品、合理的配置、满意的服务、低廉的价格赢得顾客的信任,从而达到保持与顾客建立良好的长期合作关系,达到公司与顾客的共同发展。

3.2.5.1顾客和市场的了解

广泛收集市场信息,对市场进行研究,细分市场、确定目标市场与顾客群,了解目标顾客的需求和期望, 是公司开展产品研发、 市场开发和过程改进的基础。拜访客户要及时整理相关资料,建立客户及项目信息档案,根据项目开发情况及产品对应情况进行初步项目筛选,对可进一步开发的项目及客户制定开发方案。

3.2.5.2顾客与市场的细分

3.2.5.2.1确定顾客群和市场

公司产品是根据顾客需要,通过方案制定、系统集成、量身定制,向顾客提供满意的电气传动与自动化系统产品。由于公司产品性质较为特殊,决定了市场需求面有宽有窄,顾客群的差异性大。

3.2.5.2.2了解顾客需求的方法

依据售后服务管理规定了,建立产品销售档案,积极与客户联系,通过电话、邮件、函件的方式了解设备运行情况,建立完善的服务机制,售后服务结束后,客户方应出具本次服务报告,由服务工程师交由营销管理部门存档,对客户服务满意、不满意的方面进行调查,满意度调查内容包括:产品质量、交货期、运输、服务态度、服务质量、用户的意见及建议、投诉处理及市场需求情况、产品的先进性程度、市场竞争力等。满意度调查主要是含品质系统的用户满意度调查表收回进行分类,向相关部门传递,并跟踪、督促落实情况;

―――顾客走访制度。年初或专项顾客拜访,要将拜访顾客人员、公司参加的人员、拜访和了解的内容等制定详细的顾客拜访计划,对了解的顾客与市场情况作好记录,召开专题会议分析市场状况,确定满足现顾客需求和潜在顾客需求,按照客户开发管理,制定开发方案,并组织实施。根据顾客群的不同,选择不同的了解方式,可以取得良好效果。了解顾客需求的主要方式:1、走访顾客2、顾

客满意度调查3、征求意见4、各种会议等。

对获取的市场信息,由销售部汇总分析,形成《市场分析报告》按规定传递到相关人员、部门,作为公司产品研发、营销策划和过程改进的决策参考和依据。

3.2.5.3顾客需求的信息在研发与改进过程的应用

通过各方收集的信息及时整理汇总、分析,提出有价值的信息作为公司实施产品研发、生产过程改进和营销服务改进的重要输入,及时将信息传递到有关部门,形成快速反应机制,满足市场和顾客需求。

3.2.5.4定期评价和改进了解顾客需求和期望的方法

公司对了解顾客要求和期望的方法,根据效果和市场发展的需要,了解的内容及时进行调整,改进了解顾客需求的方法,了解方式各有侧重,起到了良好的效果。

1、满意度调查的了解主要是公司完成产品的安装、调试之后向顾客发放满意度调查表,调查的内容主要是产品质量、交货期、运输、服务态度、服务质量、用户的意见及建议、投诉处理、产品的先进性程度、市场竞争力等,调查的面广,但是,效果不理想,主要是被调查的顾客是现场的管理人员,他对产品质量、交货期、运输、服务态度、服务质量、用户的意见及建议、投诉处理等可以说清,而对市场需求,包括产品的先进性程度、市场竞争力就很难说清。因此,在调查中满意度调查主要是产品和服务方面的调查。

2、顾客走访、电话采访、推介会、展览会主要是与顾客高层人员接触,所需要了解的内容侧重于市场需求、先进性程度、市场竞争力等。

3.2.6顾客关系与顾客满意

3.2.6.1顾客关系建立

3.2.6.1.1建立顾客关系

a) 建立战略联盟

公司与顾客建立良好的关系一项重要措施就是建立战略联盟,公司从行业发展前景、产品质量、技术关联性、成本、企业信誉、资金情况等因素以及双方实施战略合作的相互支持作用,在共同目标、合作方式、供货资源、价格、交货期等方面与重要顾客建立战略合作联盟,为战略伙伴提供最优惠价格和质量、最快捷的服务。

b) 对顾客分类管理、重点维护

战略顾客和重点顾客是公司收入的主要保障,为提高服务质量,促进共赢,公司按照顾客分类标准将顾客分三类(见表3.2.6.1.1-1)实施维护管理(见表3.2.6.1.1-2)

3.2.6.1.1-1顾客分类

重点程度

条    件

比  例

战略顾客

1. 顾客目标与公司战略发展目标高度一致

2. 顾客企业所在行业成长性好

3. 顾客信用等级为A类

4. 销售占同类产品份额很大

15%

重点顾客

1.顾客目标与公司长期发展目标一致

2. 顾客企业所在行业成长性较好

3.顾客信用等级为B类

4.销售占同类产品份额较大

50%

一般顾客

1.顾客目标与公司短期发展目标一致

2.顾客企业所在行业成长性一般

3.顾客信用等级为C类

4.销售占同类产品份额不大

35%

3.2.6.1.1-2顾客的分类维护管理

顾客群

服务内容

服务特色

战略顾客

1. 产品开发,优先保证

2. 技术服务,随叫随到

3. 资金优先保证

4. 价格为最优惠待遇

5. 信息交流共享

1. 建立完善的售前、售中、售后全程服务并有公司高层人员负责

2. 定期高层互访信息交流,满足个性化技术要求

3. 随时组织技术人员到现场技术辅导

重点顾客

1.产品开发,保证

2.技术服务,随时开展

3.资金保证

4.价格为优惠待遇

5.信息交流

1.建立完善的售前、售中、售后全程服务并有部门负责人负责

2.定期部门互访信息交流,尽量满足个性化技术要求

3.定期组织技术人员到现场技术辅导

一般顾客

1.产品开发,基本保证

2.技术服务,定期开展

3.资金保证

4.价格为一般待遇

5.信息通报

1.建立完善的售前、售中、售后全程服务并有销售人员负责

2.定期信息通报,尽量满足技术要求

3.技术人员信息沟通技术辅导

c) 设立顾客档案,储备及开发顾客管理

公司建立了顾客档案,包括顾客的基本情况(企业性质、所在行业、信用状况等),顾客的需求信息(需求产品类型、规格、质量要求等)和公司调研情况、与顾客沟通情况纳入档案。

d)宣传促销手段

公司通过各类信息平台向顾客介绍公司和产品,如:公司网站、产品推介会、展销会、刊物、广告等。

3.2.6.1.2投诉管理

a) 建立有效的服务机制

质保中心负责有效地形成产品与顾客的对接。公司营销管理部和质量管理部依据顾客投诉管理制度,负责顾客产品投诉、处理事宜。

b) 强化顾客投诉基础管理,简化处理程序

公司制定了《8D管理办法》并严格按照ISO 9001质量管理标准执行,对投诉处理有明确的要求:

顾客对销售的产品提出投诉时,质保中心(销售部门)应记录顾客投诉,确认投诉的产品。产品制造部门分析产品质量原因,提出解决问题的方案。若顾客投诉的产品质量问题在质保期内,产品制造部门应依据解决方案组织修复;当产品质量问题无法修复时,应提出退换货申请,经部门主管审核,总经理审批后,产品事业部组织实施。若顾客投诉的产品质量在质保期外,产品事业部与用户协商解决。质量管理部门应归档、统计产品质量原因,提出纠正/预防措施。督促相关部门解决产品质量问题。

c) 注重收集、整理和分析投诉信息,改进公司管理

1.信息收集、分类管理

销售部负责顾客投诉记录并确认投诉产品,根据顾客投诉内容,向相关部门传递投诉信息,核实解决结果。

2.查明原因、制定解决方案

技术部门负责分析产品质量原因,提出解决方案。组织人员解决问题。

3.数据统计,信息分析,改进管理

质保中心负责统计质量数据,监督技术部门实施解决方案并对投诉的质量问题进行通报。针对典型重大质量投诉进行专题分析,制定整改措施,并通过质量体系专项审核,实现系统改进。

3.2.6.1.3不断研究、改进与顾客关系的建立

     公司通过不断改进管理方式,加强与顾客的联系,以适合公司的战略规划和发展方向。

1.根据公司战略的要求,不断改进建立顾客关系的方法。将销售划到产品事业部,加强了销售人员、设计人员、服务人员与顾客的联系。

2.根据顾客意见,随时改进建立顾客关系的办法。通过电话、市场走访等方式,了解顾客对公司的战略定位、产品质量、服务质量等方面的意见和建议,不断完善建立顾客的方法。如公司技术人员经常到顾客方现场调试中,通过与顾客的直接接触,向顾客发放《服务任务单》和《顾客满意度调查》,征求意见和建议,不断改进产品质量和服务质量。

3.2.5.4顾客满意的测量

3.2.5.4.1满意度调查

a) 顾客满意度调查体系

公司从2011年开始执行质量管理体系,按照质量管理体系要求进行顾客满意度测评工作。在下列情况下,也需适时进行顾客满意度调查:

a. 新产品投放市场半年内。

b. 产品出现质量问题,顾客退货数量上升等特殊情况出现时。

b)顾客满意度信息的分析与利用。

销售部每季度对前一阶段的顾客反馈情况(包括顾客意见、投诉、交货的准时性、现场服务质量等)进行总结并形成“顾客反馈情况总结报告”。

c)顾客满意度调查结果的统计分析

销售部对回收的“顾客满意程度调查表”,按产品型号规格进行分类整理和统计分析,计算出:

a)每一个评估小项的平均分数=评估小项原始分数之和/调查表份数。

b)每一个评估项目的原始分数=∑(该项中每个评估小项的原始分数×设定比率)。

c)每一个评估项目的平均分数=评估项目原始分数之和/调查表数量。

d)每一个被调查顾客的满意度=∑(每一个评估项目的原始分数×设定比率)。

e)顾客的平均满意度=每一个被调查顾客的满意度之和/调查表份数。

d)对顾客满意度调查的信息测评,了解满意度变化趋势

   销售部根据对“顾客满意程度调查”的统计分析及从其他渠道获得的顾客满意度信息(消费者组织的报告、新闻媒体的报道、产品监督机构的公告、权威机构的调查报告、行业协会的调查、顾客投诉等),整理出“顾客满意度调查结果及统计分析报告”,分发管理者代表和相关部门。

f)顾客意见和建议分析,制定改进措施

质量管理部门根据职能部门提供的有关数据和记录在每年年初对顾客满意度信息进行分析,得出定性或定量的结果,找出差距和不足,作为改进的依据,在适宜时/或以特定会议形式,组织对各阶段的质量问题和顾客反馈的信息予以商讨或通报,《纠正和预防措施控制程序》的有关规定制定相应的改进措施。

3.2.5.4.2跟踪产品和服务质量,获取及时和可用的反馈信息

    公司主要通过顾客走访、各类会议、电话沟通等方式了解顾客对公司产品质量、产品服务进行信息收集

a) 定期走访

公司每年按照顾客类型制定顾客走访计划,分批进行走访,了解顾客的意见和建议,特殊情况专门走访了解,相关管理人员对其进行记录、整理、改进和反馈。

b) 会议交流

通过各种产品推介会、展销会、座谈会、鉴定会等时机,向顾客了解顾客的意见和建议。

c) 现场征求意见和建议

产品现场安装完毕,设计人员到现场对产品调试期间,对产品使用进行指导,同时向顾客征求意见和建议。

3.2.5.4.3通过获取和使用竞争对手的顾客满意信息,提升公司竞争优势

公司各种方式获取竞争对手及行业标杆的满意程度信息,以确定自身的优势和差距

a) 从获得顾客信息中,把收集竞争对手相关的顾客满意信息作为重点信息收集,同顾客对公司产品满意信息作对比,从中找出差距点,制定整改措施。

b) 通过学习交流,了解竞争对手的信息。公司通过向竞争对手的邀请指导、交流学习和通过向第三方了解竞争对手信息。

c) 通过调查、分析、对比与竞争对手的优劣势,进一步巩固和改进工作。

1.优势项目巩固提高:

为保持我们的优势,我们提出了提高服务质量,短期内以服务赢得市场,赢得顾客的认同,长期发展目标是提升技术水平,赶上同行业同类产品的技术和服务水平。

2.不足之处强化改进。

3.2.6相关方关系

a) 供方

依据公司《采购过程控制程序》通过加强对采购过程的控制,规范物料采购行为,加强物料采购监管,保证所采购的物资或服务符合规定的要求,降低物料采购成本,防范采购风险。从而实现质量第一,价格最优,服务最好,信誉最佳,保障供应的最终目标。

(1)供方的选择及准入

公司物料采购供方应从合格供方名册中选择,但随着公司产品技术升级、比质比价、渠道优化的需要,须对供方进行动态管理,对临时供方按照公司《供方管理流程》、ISO9001质量控制体系《采购控制程序》及《天水华洋科技有害物质作业管理规范》有效要求进行资格审查,合格后准入试用,为已经建立联系的供应商建立档案,并对供应商信息及时进行动态更新。

(2)供方评价

按照考核期内供应商供应业绩总评价结果(得分),确定供应商的等级,供应商的等级评定一年进行3次,由物料采购填写《供方评审意见表》,提供供方企业资质及供方产品供货情况,由供方评审小组进行评审,评审通过后交由质量管理部,按照评审等级编册发布执行,其获得的待遇将在次年得以体现, 供应商升级只能依次递增,不能越级,降级可立即实施,严重时取消其供应资格。

(3)战略合作伙伴管理

围绕公司产品特性、发展战略,长期与天水华天、长电、成都宇芯、日月光等公司建立战略及准战略伙伴的供方长期合作关系,并给予相应的优惠政策,通过加强在技术、市场、工艺、质量、信息共享等方面的合作,增强产品市场竞争力及共同抗御市场风险的能力,提高市场占有率,使多方合作共赢,互惠共利、共同发展。

b)经销商

公司通过高层互访、顾客走访、产品推介会、产品展销会、产品鉴定会、信息沟通等形式,加强经销商的沟通交流,扩宽双方合作潜在的空间,加大双方合作机遇,为企业的发展提供了有利条件。

大力协助和扶持经销商参与招投标项目,实现市场共同开发、共同发展、共同分享利益。

公司制定了《客户信用管理》标准,实行顾客信用分级管理,按年度公司根据对客户的信用调查结果及业务往来过程中的履约情况进行分级评,营销人员在销售工作中,应按照不同的客户等级给予不同的销售政策。

四、企业质量基础 

4.1 企业产品标准

4.1.1 标准现状

公司为应对国际国内竞争,采用了大量标准对产品进行检验,以此来确保公司有能力按照相关标准生产、交付产品。有关标准见表4.4.5-3.

4.4.5-3实施标准一览表

标准名称

国标号

半导体集成电路 塑料双列封装冲制型引线框架规范

GB/T 14112-1993

塑料四面引线扁平封装引线框架规范

GB/T 15876-1995

半导体集成电路 蚀刻型双列封装引线框架规范

GB/T 15877-2013

小外形封装引线框架规范

GB/T 15878-1995

中华人民共和国国家标准—电气控制设备

GB/T 3797-2005

计数抽样检验程序 第1部分:按接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2828.1-2012

半导体集成电路 塑料有引线片式载体封装引线框架规范

GB/T 16525-2015

引线框架用铜及铜合金带材 第2部分:异型带

GB/T 20254.2-2015

半导体集成电路 塑料双列封装冲制型引线框架规范

GB/T 14112-2015

引线框架用铜及铜合金带材 第1部分:平带

GB/T 20254.1-2015

半导体集成电路 小外形封装引线框架规范

GB/T 15878-2015

半导体集成电路 塑料四面引线扁平封装引线框架规范

GB/T 15876-2015

 

 

4.1.2物资采购管理

公司建立了《物资采购管理办法》、并依据ISO9001质量管理体系《采购控制程序》7.4.2等一整套采购管理制度,按照控制流程来规范物资采购过程管理,通过公司PDM-ERP信息化系统提高采购效率,规范过程监管控制。

公司对采购过程已逐步实现在PDM-ERP信息系统中运行。对合格供方的管理与评价在《供方流程》及标准相关方关系中有明确的说明。

4.2 企业计量水平

计量工作作为一项基础性工作,公司历来高度重视,不断夯实计量管理基础。目前,公司计量工作达到和保持了较高的计量水平。

4.2.1计量检测体系

公司质保中心品管部负责公司监视测量设备的内校和校计量检测工作对公司所有使用的计量器具定期检验,定期委托方定检验机构进行检验,做到了公司产品生产经营活动中计量的合规性﹑准确性。

4.4安全管理情况

4.4.1安全标准执行

公司为了加强安全质量标准化管理,特编制了安全工作标准,包括《安全管理制度》、《安全管理程序文件》、《各级人员(岗位)安全职责》和《安全操作规程》,提出了环境安全健康方针:“安全第一,预防为主,综合治理,牢固树立科学、安全和可持续发展的理念,努力提升公司安全保障能力和监管能力,为员工创造安全、健康并不断持续改进的科研、生产环境”。在《各级人员(岗位)安全职责》中明确了安全生产委员会、安全生产委员会办公室、安全生产委员会办公室成员、高级管理人员、各部门及负责人和专(兼)职安全员的具体的安全职责。

4.4.2安全责任落实

为落实企业安全生产主体责任,深入贯彻落实公司“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,实现“重伤及以上人身伤亡事故为‘0’,重大机械设备事故、火灾、爆炸事故为‘0’,轻伤负伤率1%以下,安全标志、安全警示设置率、规范率达100%,对员工‘三级’安全生产知识教育率达100%”的安全生产目标,强化安全综合管理和执行力度,公司配备有专、兼职安全生产管理员,自上而下形成了健全的安全管理网络,将安全生产责任层层分解,具体落实到部门、班组和员工,落实到每个工序。

4.4.3安全预防管理

近几年,公司对危险源和重大危险源进行辨识,监控各类职业危害因素,有序推进各类管理方案,并保持“动态跟进、管控严密”的原则,将“排患治违”和专项治理贯穿全年,组织多个专项安全检查,定期开展安全检查,开展各种专项安全隐患治理,将事故消除在了萌芽状态。

五、产品质量责任 

5.1产品质量承诺

公司自始至终都把产品质量责任放在企业发展的首位,为进一步保证消费者权益,公司在产品质量、售后服务等方面做出多项承诺。

5.1.1产品质量承诺

1、所有出厂产品均进行外观检测和内在质量指标检测,符合法律法规、企业标准或国家标准要求,出厂产品100%合格;

2、产品的制造和检测均有质量记录和检测报告。

5.1.2售后服务承诺

公司对产品的售后服务做出如下承诺:

1)质保期享受售后承诺

产品在质保期内享受售后承诺。

2)遵规守法

认真贯彻执行《消费者权益保护法》、《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》等法律法规。

3)独立售后服务

设立独立的售后服务机构,形成营销一线、售后服务、质量管理部门密切协作体系,实行首问制制度,做到有诉必接、有问必答、耐心解释、及时解决。

4)服务目标

热心服务质量,赢得用户认可,达到顾客满意。

5)服务效率

公司接到消费者投诉后,将在24小时内给予满意答复,与消费者沟通后并由售后服务人员前往消费者所在地进行处理。

六、质量风险管理 

6.1投诉管理

6.1.1 建立有效的服务机制

有效地形成产品与顾客的对接,公司销售部和质保中心依据顾客投诉管理制度,负责顾客产品投诉、处理事宜。

6.1.2 强化顾客投诉基础管理,简化处理程序

公司制定了《服务控制程序》并严格按照ISO 9001质量标准执行,对投诉处理有明确的要求:

顾客对销售的产品提出投诉时,销售部部门应记录顾客投诉,确认投诉的产品。产品制造部门分析产品质量原因,提出解决问题的方案。

6.1.3 注重收集、整理和分析投诉信息,改进公司管理

1.)信息收集、分类管理

销售部负责顾客投诉记录并确认投诉产品,根据顾客投诉内容,向质保中心部门传递投诉信息,核实解决结果。

2)查明原因、制定解决方案

技术部门负责分析产品质量原因,提出解决方案。组织人员解决问题。

3)数据统计,信息分析,改进管理

质保中心负责统计质量数据,监督技术部门实施解决方案并对投诉的质量问题进行通报。针对典型重大质量投诉进行专题分析,制定整改措施,并通过质量体系专项审核,实现系统改进。

6.2. 应急管理

6.2.1 应急响应预案

6.2.1.1 应急预案分类

预防为主,制订各种应急预案。公司识别、评价的潜在隐患事故和紧急情况是:

1)仓库、木材、调试、实验室等火灾

2)机械、车辆、起重等伤害

3)其他伤害

通过制订各种应急预案(见表6.2.1 -1),对相关人员进行相应的培训,每年不定期进行应急预案演习,并作演习效果评估,对演习中存在的问题进行改进,提高组织的应急能力及员工处理各种紧急情况的能力。

 

 

 

 

6.2.1 -1 应急预案

预案名称

责任单位

《火灾爆炸应急预案》

安保部

《紧急事故应急预案》

生产制造部

《消防安全应急预案》

安保办

特种设备管理控制程序

保障服务部

应急准备和响应控制程序

安环办

安全用电控制程序

保障服务部

6.2.1.2.应急充分,确保经营的连续性

为确保公司生产经营的连续性,公司组建各种应急小组、建立小组成员随时待命的快速反应机制,配备应急设备如照明设备、消防设备、通讯设备、医疗设备及医务人员,在可能发生的危险情况和紧急状态如火灾、洪水、断电等时,迅速起动相应的应急预案,充分发挥应急小组的指挥作用,制订技术保障、物资准备措施,保障员工的利益及避免因事故造成停产,满足顾客对产品及时供给的需求。

6.3.4 应急处理措施

为了确保公司在灾害或者紧急情况下工作系统和场所得以正常运行和恢复,公司制定了突发事件应对和响应程序,对公司有可能发送的突发事件或有影响的潜在意外事故作了应急和准备。

制定了《生产安全事故应急预案》、《特种设备事故应急预案》、《地震应急预案》等应急预案。

 

6.4 企业社会责任

6.4.1公共责任

6.4.1.1公司高度重视并推进产品质量、安全生产等方面的风险因素,明确了相关法规、政策、标准等要求,建立了管理体系,规定了过程控制的程序和方法,从而有助于各方面可持续发展。

 6.4.1.1-1公司对产品安全、环保、能源消耗、公共卫生、安全生产的控制过程

a)、应对公众对产品的隐忧

    公司设立质保中心,专门从事质量管理和质量检验工作。公司严格执行ISO9001质量管理标准,在此基础上制定了文件,通过了质量管理体系认证并有效运行,从进货检验、过程检验到最终检验的全过程控制产品质量,为保证产品质量提供了系统方法;通过产品认证和创建名牌产品,提高了产品质量。

b)、应对公众对能源、资源、环境保护的隐忧

公司明确了公众对产品中的有害物质、但是能源、资源、环境保护等方面的隐忧并采取了对应措施。对资源消耗、资源综合利用等情况予以重点检查,对检查中发现的问题要采取有效措施,督促企业相关部门及时进行整改,尽快实现由高消耗、高污染的粗放型经济增长方式向资源节约型增长方式转变,消除公众对能源、资源浪费及环境保护的隐忧。

c)、应对公众对生产安全的隐忧

    公司为了加强生产安全管理,制定了安全工作标准并有效执行,对重大危险度进行定期排查、定量分析,采取有效措施排除安全隐患。

6.4.2  道德行为

6.4.2.1通过公司领导层、员工深入市场及社会各阶层进行调查研究,以用户的需求来设计产品,提高产品的质量和消费者的生活品质。公司着力塑造诚信经营的企业理念,和用户及供应商建立长期合作的战略伙伴关系,为企业诚信经营打下坚实的基础。

6.4.2.2 严格按企业文化理念、规范个人职业道德行为,树立企业领导人的良好形象。确保组织行为符合道德规范的规定,不断促进市场健康有序的发展,营造公平、公正竞争环境,努力提高本公司的整体素质,维护市场秩序和本公司的合法权益。主要用于监测组织内部、与合作伙伴之间以及组织的治理中符合行为道德规范的测量方法和绩效指标。

6.4.3 公益支持

6.4.3.1建立公益支持计划

重视公益事业,按照公司总体部署,结合公司实际情况,深入基层、深入农村,努力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。有计划地开展关爱职工和公益捐助活动,使公益支持得以有序开展并促进公司的发展。

6.4.3.2公司领导实施了公益支持规划

公司领导带头实施公益事业规划。明确了公司工会与各部门相关职责。把公益事业纳入年度预算,把公益捐助情况依次公示。

公司高层领导高度重视公益事业,充分发挥了表率作用,主动积极地开展公益活动,引导和带领广大员工主动捐款,从而赢得公众口碑,提升社会形象。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 报告结束语

一、未来展望 

继续加强在企业质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的制度建设,积极履行产品质量主体责任,建立质量诚信自律机制,规范全员、全过程质量责任体系,提高企业的质量诚信意识和质量法制意识,增强企业质量保证能力,持续兑现企业质量承诺,提供满足顾客需求和预期的产品,不断提高企业质量信用水平,实现可持续发展。

二、报告评价 

质量管理是企业的软实力,信用是企业的根本,也是制约企业发展的根本因素之一,没有一劳永逸的质量,只有持续改进的质量管理系统,良好的信用需要卓越的质量支撑,需要优秀的服务维系,未来公司将以质量责任感和高度的使命感来扎实推进质量管理,稳固维系企业质量信用。保证产品质量,不断提高企业质量信用水平。

根据公司的产品性质和发展历程,经过公司中高层管理人员的讨论、研究,党政联席会议决定,追求经济效益最大化,兼顾社会效益最大化为公司的核心价值观。公司真诚的同社会各界人士增进了解,建立合作关系,本着平等协商、互惠互利、共同发展的原则,竭诚为国内外广大用户提供最佳的产品与技术服务。

本次发布的企业质量信用报告是天水华洋电子科技股份有限公司首次发布,客观公布了在报告期内的质量诚信体系建设情况。报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告中公布的信息,其收集、记录、整理、分析和公布经得起审核验证,力求客观、全面的披露公司在质量管理、质量责任、质量诚信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的绩效等。

三、报告参考 

1)国家质检总局《关于加强企业质量信用监管工作的意见》

2)《甘肃省企业质量信用等级评价管理办法》

2)《企业质量诚信管理实施规范》GB/T 29467-2012

四、读者意见反馈 

公司希望本报告能够成为公司内外部各利益相关方沟通交流的渠道和平台,若您对本报告有任何意见或建议,请通过以下方式将您的意见反馈给我们。

公司地址:甘肃省天水经济技术开发区社棠工业园;

邮政编码:741020

联系电话:0938-2653599

传真:0938-2653608

公司网站:http://www.tshygf.com

 
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